Todas las facturas dirigidas a las diferentes empresas del Grupo ICF deben presentarse obligatoriamente a través de e-FACT, el punto general de entrada de facturas electrónicas de las administraciones públicas de Catalunya.
- Puede consultar las instrucciones para enviar una factura electrónica a través de e-FACT aquí.
Para presentar una factura a través de e-FACT, es necesario genera la factura correspondiente en formato electrónico. Esto se puede hacer de dos maneras:
- A través del mismo punto e-FACT, siguiendo los pasos indicados aquí.
- Mediante otras plataformas de facturación electrónica (B2Brouter, etc.).
Independientemente de la plataforma que se utilice, se tendrá que introducir la siguiente información:
1. Datos del proveedor
- NIF
- Nombre o razón social
- Dirección completa
2. Datos del cliente (empresa del Grupo ICF correspondiente)
- NIF
- Nombre o razón social
- Dirección completa
3. Datos de la factura
- Número de factura
- Fecha de emisión
- Importe total
- Tipo impositivo aplicado
- Importe a pagar
- Importe a retener (si procede)
4. Documentación adjunta
- Factura en formato PDF u otros documentos requeridos (si procede).
5. Códigos DIR3
Los códigos DIR3 (directorio común de unidades orgánicas y oficinas) son los mismos para los tres órganos (órgano gestor, unidad tramitadora y oficina contable).
- Código DIR3 ICF: A09018878
- Código DIR3 IFEM: A09006595
- Código DIR3 ICF Capital: A09018880
6. Otros campos
Además, hay que informar los campos siguientes:
- Referencia o campo similar: se puede indicar el NOC, que será facilitado por el contacto del ICF (responsable del contrato).
- Cuenta corriente de abono.
- Campo de observaciones: espacio libre para incluir cualquier información relevante que no encaje en otros campos (por ejemplo, la cuenta corriente).
Para cualquier otra duda, podéis contactar con la Oficina de Atención al Usuario de la plataforma e-FACT a través del teléfono 900 90 50 90.
IMPORTANTE: las facturas que no incluyan toda esta información serán devueltas al proveedor.
